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Este artigo se aplica a vendas em: Brasil

Atributos dos produtos da nota fiscal para o programa FBA - Logística da Amazon

Todas as ofertas do programa FBA - Logística da Amazon devem ter atributos fiscais para que o nosso Faturador possa emitir faturas.

Certifique-se de que todas as ofertas do programa FBA - Logística da Amazon tenham atributos fiscais; se algum atributo fiscal não for informado ou removido, a Amazon não poderá emitir notas fiscais e processar pedidos.

Durante a criação da remessa, a Amazon faz verificações de qualificação de entrada para garantir que tenhamos todas as informações fiscais de seus produtos para emitir notas fiscais. Quando seus produtos tiverem todos os atributos fiscais obrigatórios, você poderá concluir a criação do envio.

Importante: Produtos sem os atributos fiscais obrigatórios abaixo não poderão ser incluídos nos envios para os centros de distribuição da Amazon.
  • Código NCM
  • Origem dos produtos

Como atualizar atributos no nível do produto?

Para atualizar os atributos de um produto, um por um, siga estas etapas:

  1. Acesse o Inventário e clique em Gerenciar inventário.
  2. Encontre a oferta que você deseja editar.
  3. Clique em Editar mais acima à direita, ou selecione no menu suspenso, e insira novas informações.
  4. Na guia Oferta, você verá os atributos fiscais e poderá editar um por um.
  5. Clique em Salvar e finalizar.

Para alterar os produtos em massa fazendo um upload de arquivo de inventário, siga estas etapas:

  1. No menu Inventário, escolha Adicionar produtos via upload em massa.
  2. Selecione o arquivo de inventário aplicável na seção Etapa 1.
  3. Na seção Etapa 2, selecione o tipo de modelo Avançado do arquivo padrão.
  4. Clique em Gerar modelo para fazer download do arquivo de inventário.
  5. No arquivo de inventário, inclua o código SKU e os atributos fiscais que você precisa atualizar (tabela abaixo).
  6. Selecione a guia Verificar e fazer upload do arquivo de inventário.
  7. Você pode validar o arquivo de inventário na seção Etapa 1 ou ignorá-lo e fazer upload do arquivo na Etapa 2.
  8. Selecione a guia Monitorar status do upload, onde você poderá ver o status do upload. Se ocorrer algum erro, será informado nesta página.

Abaixo estão os atributos fiscais para criar um envio e emitir uma nota fiscal:

Nome do campo Código do campo Definição Valores aceitos Tipo de informação
Código NCM ncm_code.value Insira informações válidas de acordo com a tabela NCM em vigor (8 dígitos). NCM é um atributo numérico de 8 dígitos Obrigatório
Origem dos produtos/Designação de importação import_designation Código de origem do produto a ser usado em todas as transações com o produto, de acordo com as opções disponíveis.

Selecione uma das opções a seguir:

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8

1 - Estrangeira: importação direta, exceto a indicada no código 6

2 - Estrangeira: adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7

3 - Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%

4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos ajustes

5 - Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%

6 - Estrangeira: importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural

7 - Estrangeira: adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural

8 - Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%

 Obrigatório
Atividade contributor_supply_chain_role

Especifica a relação entre vendedor/colaborador e o produto.

Alt: Especifica se o vendedor é o fabricante do produto ou não.

Selecione uma das opções a seguir:

Distribuidor

Importador

Fabricante

 Opcional: se esse valor não estiver listado por produto, consideraremos os valores padrão configurados no faturamento.
Código fiscal (CSOSN) tax_treatment_value Código fiscal a ser usado nas vendas do produto de acordo com as opções disponíveis.

Selecione uma das opções a seguir:

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta

300 - Imune

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.

 Opcional: se esse valor não estiver listado por produto, consideraremos os valores padrão configurados no faturamento.
Código TIPI EX ncm_code.ex_tipi Preencha de acordo com o código TIPI EX. Ex-TIPI é um atributo numérico de 2 ou 3 dígitos Opcional
Código de Substituição Fiscal (CEST) tax_classification_code.value Código de Substituição Fiscal (CEST), que estabelece a sistemática de padronização e identificação de mercadorias e produtos sujeitos a regimes de substituição fiscal e antecipação de pagamento de ICMS. O código CEST informado deve ser compatível com o produto NCM. CEST é um atributo numérico de 7 dígitos Opcional
Certificações de conformidade legal (ANP) legal_compliance_certification.certification_metadata Descrição do produto de acordo com a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) Atenção: Produtos ANP (Combustíveis e lubrificantes) estão listados como produtos proibidos no programa FBA - Logística da Amazon Campo aberto Opcional: este campo deve ser preenchido quando o “Código do produto ANP” for fornecido
Código do produto ANP legal_compliance_certifications.value Código do produto ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis)
Nota: Produtos ANP (Combustíveis e lubrificantes) estão listados como produtos proibidos no programa FBA - Logística da Amazon
Campo aberto Opcional: este campo deve ser preenchido quando as “Certificações de conformidade legal (ANP)” forem fornecidas
ID do processo legal tax_legal_proceeding.identification ID de qualquer processo ou ato de concessão que possa ser relevante para a tributação do produto e/ou remessa para depósito temporário. Campo aberto Opcional: este campo deve ser preenchido quando a “Origem do processo jurídico” for fornecida.
Fonte de processos judiciais tax_legal_proceeding.source_value Origem da “ID da lei de concessão ou procedimento”, de acordo com as opções disponíveis.

Selecione uma das opções a seguir:

1 - Justiça Federal

2 - Justiça Estadual

3 - Secex/RFB 9 - Outros

 Opcional: este campo exige que a “ID do processo jurídico” seja fornecida.
Citação legal da fatura invoice_legal_citation Texto livre de citação legal e/ou informações adicionais a serem acrescentadas nas faturas desse produto. Campo aberto Opcional
Nota:
  1. Informações obrigatórias são aquelas necessárias para fins de emissão de nota fiscal.
  2. Informações opcionais são aquelas que você deve fornecer apenas se aplicável aos seus produtos.

Mais informações sobre o upload em massa em Modificar arquivos de inventário e Fazer upload do seu arquivo de Inventário

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